§92a - kontroly a přehledy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Kontrola vyplnění  §92a

IQ DPH EU -zobrazuje data  bez Kódu plnění

 IQ přenesená daň. povinnost zobrazuje kód plnění

 Spusťte si sestavu IQ DPH EU (najdete ji v Centrálním manažeru / účetnictví / DPH / IQ - DPH EU)

•  Pro kontrolu použijte jednu z následujících šablon
  • A1b.   - kontrola §92a za dodavatele
  • B1b.   - kontrola §92a za odběratele
• Vyberte požadovanou šablonu a stiskněte tlačítko Sestava ev. Data (níže obrázky pro tlačítko sestava)
• Sestava vypíše doklady s kódem DPH určeným pro §92a
• Zkontrolujte si, zda ve sloupečku Rozdíl §92 máte všude rozdíl 0 , pokud ne, tak máte někde chybu v pořízení (např. chybí SKP kód) - platí pro dodavatele i odběratele

 

• Otevřete si číselník klientů *3000
• Najděte klienta
• Stiskněte tlačítko Uprav
• Doplňte chybějící DIČ
• klient musí být nastaven jako plátce DPH

Chyba - špatně vyplněný kód předmětu plnění

Je několik možností odkud kód upravit či doplnit

• přímo z IQ sestav
• přes aplikaci *1018 - prohlížení účetních knih
• přes aplikaci pořízení (*1001 - závazky, *1002 - pohledávky, *210 - obchodník) 

Oprava chybějících hodnot v IQ sestavách ( IQ přenesená daňová povinnost, IQ DPH EU)

Pokud bude hodnota u některého řádku chybět nebo ji chcete opravit

• otevřete si sestavu přes tlačítko Data 
• kliknete na doklad, který chcete upravovat - klepnete na něj pravou myší a vyberte možnost - účetní doklad - Uprav doklad

• U pohledávky vyberete v jaké aplikaci chcete upravovat, u závazků se otevře automaticky
• najedete do DPH a vyberete tlačítko Rev_char

• vyplňte SKP kód (Kód plnění přenesené povinnosti ) - (množství a měrná jednotka nejsou povinné ) 

• uložíte - nyní by měl být správně vyplněn Kód plnění

přes aplikaci *1018 - prohlížení účetních knih

 

 Oprava v aplikaci pořízení