Posun DPH na přelomu roku pro nově najíždějící firmy na WinFAS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH | Účetní modul |  Fakturace 

Doklady v posunu DPH na přelomu roku se do WinFASu musí dopořídit ručně kvůli kontrolnímu hlášení

Doklady do 10 tis Kč

• Kontrolní Hlášení: oddíl B3 (součtový)
• Tyto doklady sečtěte a zapište jako 1 interní doklad
• Doklady, které jsou neuhrazené musíte mít ještě v knize závazů

Postup

• Aplikace interní doklady *1019
• Vyberte klienta firemní větu
• Datum: 1.1. aktuální rok
• Odškrtněte zaškrtávátko DPH prodej (otevře se Vám tabulka DPH s kódy pro vstup DPH)
• Tlačítko DPH

• V tabulce DPH rozdělte DPH dle sazeb
• Evidenční období DPH = datum, kdy půjde do daňového přiznání
• Zvolený kód DPH rozhoduje o zařazení do řádku daňového přiznání

• Uložte tabulku DPH - tlačítko OK
• Uložte doklad - tlačítko OK  

Doklady nad 10 tis. Kč 

• Doklady, které dle pokynů kontrolního hlášení spadají do oddílu B2
• Každý doklad zapište samostatně
• Pozor: tyto doklady nesmíte mít převedeny převodami salda
• Pokud máte převedeno, převedené faktury vymažte  a pořiďte dle postupu níže

 

• Zvolte Ano
• Zobrazí se Vám kontrola na Evidenční období
• Tato kontrola zajistí, že máte doklady mimo účetní období
• Tyto doklady tedy nepůjdou zaúčtovat, což je správně - doklad spadá do starého roku, je obsažen v PS

• Vyberte Ano
• Datum přijetí: datum aktuálního roku
• Datum přijetí se předá do tabulky DPH -pole evidenční období DPH = vytvoří se posun DPH