Nesprávně použitá sazba DPH na již vykázaném závazkovém dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Fakturace

Tento návod je zaměřen na opravu sazby DPH na závazkovém dokladu zařazeném do nesprávného řádku kontrolního hlášení/daňového přiznání, které již bylo odesláno.

1. Vytvořit nový doklad (ručně či kopií původního dokladu)

• Rozpis částky i částka poddokladu mínusem
• Do dokladu protistrany zapište @ (vyřadí doklad z KH)
• V tabulce DPH doplníte datum dodatečného daň. přiznání

2. Vyřadit původní doklad z kontrolního hlášení 

• V původním dokladu doplňte @ do dokladu protistrany
• V aplikaci *1018 Prohlížení knih na záložce Více upravíte přes ikonu propisky (viz. obrázek)
• Druhou možností je opravit doklad přes tlačítko Uprav

3. Vytvořit nový doklad se správnými údaji

• Zapište doklad se správnými údaji (doklad protistrany, částky, datumy, sazba DPH, atd.) 
• Doplňte datum dodatečného daň. přiznání do tabulky DPH

4. Vygenerovat následné kontrolní hlášení a dodatečné daňové přiznání

• Postup uveden v návodu +513 

5. Vytvořit zápočet mínusového dokladu s neuhrazeným kladným dokladem

• V aplikaci *1021 - Zápočty