Opravné / dodatečné daňové přiznání

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Pořízení dokladu

Opravné daňové přiznání

• Bez specialit - standardní pořízení dokladu

Dodatečné přiznání

• Doklad musí obsahovat datum dodatečného přiznání neboli datum zjištění daňového případu
• V aplikaci *1001 Závazky, *1002 Pohledávky vyplníme datum dodatečného přiznání v tabulce DPH
  • Pozor: U většiny pozdě přijatých faktur lze provést posun DPH (návod + 1236).

• V aplikaci *210 Obchodník nalezneme pole datum dodatečného přiznání na hlavičce faktury, záložka Účto

• V aplikaci *210 Obchodník nalezneme pole datum dodatečného přiznání na hlavičce faktury, záložka Účto

Generování XML souboru

• Aplikace *1098 Podání na daňovou správu
• Tlačítko Přidej
• Šablona 1a – Daňové přiznání [SK]
• Datum od – do
  • Období, které se týká opravného / dodatečného přiznání
• Dodat.přiz / zjištění
  • Vyplňte v případě dodatečného přiznání
  • Jedná se o datum zjištění daňového případu
  • Totožné datum uvedené na dokladu
• Daňové přiznání
  • Vyberte variantu opravného či dodatečného přiznání
• Uložit pomocí tlačítka OK

Generování XML souboru

•  Aplikace *1098 Podání na daňovou správu
• Tlačítko Přidej
• Šablona 1a – Daňové přiznání [SK]
• Datum od – do
  • Období, které se týká opravného / dodatečného přiznání
• Dodat.přiz / zjištění
  • Vyplňte v případě dodatečného přiznání
  • Jedná se o datum zjištění daňového případu
  • Totožné datum uvedené na dokladu
• Daňové přiznání
  • Vyberte variantu opravného či dodatečného přiznání
• Uložit pomocí tlačítka OK

Podání dodatečného přiznání

• Načtěte XML soubor do portálu eDANĚ
• Zkontrolujte data a můžete odeslat
• Program vždy vyplní řádek 37 (Daň na úhradu) totožný s řádkem 36 Rozdíl oproti poslední znám daňové povinnosti,… daňového přiznání
  • V případě, že zde potřebujete jinou částku, upravte si přímo na portále E-DANĚ